我公司餐饮原材料采购流程 发布时间：2019-11-06 16:40　浏览次数：

  食堂设采购员1名。采购完毕后认真填好采购单并签名。采购物品回单位后交食堂库管员验收签名，采购单一式三份，采购员、库管员及厨师长各一份，库管员用于月底盘点，厨师长用于月底结帐，然后存档。

       1、粮、油、肉、调味品等
       工作流程：启动供货商信息系统→考察供货厂家→市场询价→评价对比→确定供货合作伙伴→编制进货计划→通知送货

       2、蔬菜、干货等
       工作流程：填写采购计划单→检查车辆卫生→市场询价→感官检查品质→成交确认→启运目的地→交货验收→汇总、登记、签字、报账

       3、控制措施
       ① 坚持货比三家，严把采购质量关。
       ② 进货必索证，并健全台帐登记手续。有关进货凭证如对方营业执照、卫生许可证、检疫报告等复印件上报所在单位备案。
       ③ 采购员外出采购须有一人协同记帐。